【48812】市园林局2023年度部分预算揭露

　　市园林局主要责任：担任城市园林美化办理。编制全市公园、广场、路途美化、园林景观等工程建造项目和基建项目的年度计划并组织施行；组织、和谐、辅导、监督公园建造和办理作业；拟定公园分级办理规范并组织施行。担任本市园林美化规划办理有关作业；担任对全市园林病虫害进行监控和防治；担任对全市苗木引入、驯化的办理与推行作业。辅导全市花卉培养与展开作业。担任本市城市“绿线”办理；担任全市规划规模的古树名木查询，并拟定保护和办理办法；担任园林美化科学技术的推行应用。编制承当市创立生态园林城市领导小组日常作业。

　　市园林局单位组织数为1属财务补助工作单位。现有编制52名（含城关区接纳的22名在编人员编制）。2022年实有在职人员为31人（其间：干部8人，工人18人，团体工5人）。

　　市园林局2023年出入总预算1977.57万元。收入包含：一般公共预算拨款收入。开销包含：城乡社区环境卫生开销、社会保证和工作开销、卫生健康开销、住宅保证开销。

　　市园林局收入预算1977.57万元，其间：一般公共预算拨款收入1977.57万元，占100 %。

　　市园林局2023年开销预算1977.57万元，其间：根本开销877.95万元，占44%；项目开销1099.62万元，占56%。

　　市园林局2023年财务拨款出入总预算1977.57万元。收入为一般公共预算当年拨款收入1977.57万元；开销包含：城乡社区环境卫生开销1765.04万元、社会保证和工作开销90.2万元、卫生健康开销54.68万元、住宅保证开销67.65万元。

　　2022年一般公共预算当年拨款1977.57万元,比2022 年履行削减5967.65万元，根本原因：项目削减。

　　市园林局2023年预算总额为1977.57万元，其间：机关工作单位根本养老保险缴费开销为90.2万元，占预算总额的 4.56%。工作单位医疗54.68万元，占预算总额的2.77%。城乡社区环境卫生1765.04万元，占预算总额的89.25%。住宅保证开销67.65万元，占预算总额的3.42%。

　　1、社会保证和工作开销（类208）90.2万元，机关工作单位根本养老保险缴费开销（项2080505）90.2万元。

　　2、卫生健康开销（类210）54.68万元，公事员医疗补助（项2101103）11.27万元。

　　3、城乡社区开销（类212）1765.0.4万元，城乡社区环境卫生（项2120501）1765.04万元。

　　4、住宅保证开销（类221）67.65万元，住宅公积金（项2210201）67.65万元。

　　3、共用经费：74.52万元，其间：（工作费1.28万元、水费13万元、电费8万元、邮电费4万元、差旅费1.60万元、工会经费10.42万元、车辆运转保护费11万元、其他产品与服务开销25.22万元）。

　　2023年“三公”经费预管用为11万元，其间：因公出国（境）费0万元，公事用车置办及运转费0万元，公事接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年无增减变化。

　　2023年市园林局机关运转经费财务拨款预管用为：74.52万元，比2022年预管用削减 1.01万元，削减率1.3%。

　　截止2022年12月31日，市园林局共有8辆车。其间：公事用车3辆，事务用车5辆。

　　2023年市园林局预算绩效项目:1、园林城市打扮221.13万元；2、苗木引种驯化与推行200万元；3、树木查询与整治保护经费255万元；4、苗圃日常管护经费80万元；5、行道树修剪80万元；6、建城区绿洲测绘24.8万元；7、困难职工日子补助20万元；8、结转园林美化提高改造175.89万元；9、结转拉鲁湿地美化改造16.46万元；10、民兵练习基地9万元；11、机动经费9万元；12、园林党建经费0.82万元；13、园林离退休党支部活动经费0.2万元；14、离退休干部党员活动经费0.28万元；15、三大节日离退休干部慰问金1.95万元；16、疫情防控人员补助5.09万元

　　三、工作单位营收：指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。

　　四、机关运转经费：为保证行政单位（包含参照公事员法办理的工作单位）运转用于购买货品和服务的各项资金，包含工作及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“工作收入”、“工作单位营收”等以外的收入。主要是按规则动用的售房收入、存款利息收入等。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府严重方针政策和决议计划布置的项目，掩盖面广、影响力大、社会重视度高、施行期长的项目，与本部分功能责任严密相关的项目或预算组织开销相对较大的项目（详细重点项目由各部分结合实际自行确认）。

　　八、根本开销：指为保证组织正常运作、完结日常作业使命而产生的人员开销和共用开销。

　　九、项目开销：指在根本开销之外为完结特定行政使命或工作展开方针所产生的开销。

　　十、工作单位运营开销：指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动产生的开销。