北海市城市绿化管理站2022年度单位决算

　　管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。开展园林花卉研究，促进科技发展、园林学研究，花卉学研究。

　　北海市城市绿化管理站为独立核算的财政全额拨款科级事业单位,是部门决算最基层单位。根据《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》（北编办〔2012〕248号）文件精神，北海市城市绿化管理站领导职数为站长1名（正科长级）、副站长3名（副科长级）、内设机构领导职数6名（副科长级）。

　　《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。具体表格详见附件1：北海市城市绿化管理站2022年度单位决算公开表。

　　（一）本单位2022年度总收入5744.10万元，其中本年收入5395.05万元,较2021年度决算数5919.73万元减少175.63万元，下降2.97%。收入详细情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入4776.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数5076.41万元减少300.04万元，下降5.91%。

　　6.其他收入618.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“营收”之外取得的收入。较2021年度决算数507.58万元增加111.10万元，增长21.89%，根本原因是因机构改革，北海市园林花卉研究所（自收自支事业单位）并入本站，其项目经费并入我站。

　　8.上年结转和结余349.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金。较2021年度决算数335.74增加了13.31万元，增长3.96%，根本原因是因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包含别的收入的结转和结余。

　　（二）本单位2022年度总支出5744.1万元，其中本年支出5175.17万元,较2021年度决算数5919.73万元减少175.63万元，下降2.97%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出25.58万元：主要为在编职工的工会经费。较2021年度决算数0万元增加25.58万元，增长100%，与上年比较差异较大主要是上年度该笔经费不纳入决算中。

　　2.社会保障和就业支出27.04万元：主要用于我站公益性岗位。较2021年度决算数48.21万元减少21.17万元，下降43.91%，与上年比较差异较大主要是公益性岗位2021年平均14人，2022年平均8人，减少了6人。

　　3.卫生健康支出99.09万元：主要用于我站人员基本医疗保险缴费。较2021年度决算数65.06万元增加34.03万元，增加52.30%，与上年比较差异较大主要是因为职工医疗保险基数调整，支出增加。

　　4.城乡社区环境卫生支出4869.99万元：主要用于我市道路绿化管护方面的开支，较2021年度决算数5336.77万元减少466.78万元，下降8.75%。

　　5.住房保障支出（类）153.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出，较2021年度决算数112.72万元增加40.75万元，增长36.15%，与上年比较差异较大主要是因为基数调整，支出增加。

　　6.年末结转和结余568.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数349.05万元增加219.88万元，增长62.99%。与上年比较差异较大主要是因为机构改革，北海市园林花卉研究所（自收自支事业单位）并入本站，其项目经费并入我站。

　　北海市城市绿化管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出4783.02万元，较2021年度决算数5053.09万元减少270.07万元，下降5.34%。其中：基本支出1987.16万元，项目支出2795.85万元。

　　北海市城市绿化管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4339.58万元，支出决算为4783.02万元，完成年初预算的110.22%。

　　（一）卫生健康支出年初预算为94.64万元，支出决算为99.09万元，完成年初预算的104.70%。预决算差异是因为支出包含了上年结转数，主要用于我站人员基本医疗保险缴费。

　　（二）城乡社区环境卫生支出年初预算为4091.47万元，支出决算为4504.88万元，完成年初预算的110.10%，预决算差异是因为支出包含了上年结转数。主要用于我市道路绿化管护方面的开支。

　　（三）住房保障支出年初预算为153.47万元，支出决算为153.47万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

　　（四）一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为25.58万元，主要为在编职工的工会经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.16万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1778.93万元，完成年初预算的133.13%。预决算差异较大主要绩效工资增量不需要在年初做预算。

　　（三）对个人和家庭的补助119.66万元，完成年初预算的130.66%。预决算差异较大主要是2022年度有1名在职员工和1明退休人员死亡后获得的遗属困难生活补助。

　　2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.31万元，完成年初预算5.56万元的41.55%，比上年决算数3.12万元减少0.81万元，下降了25.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.31万元，公务接待费支出决算0万元。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，年初没有预算安排，与上年决算数0万元对比无增减。

　　公务用车购置支出0万元，年初没有预算安排，与上年决算数0万元对比无增减。

　　公务用车运行支出2.31万元，完成预算数3.80万元的60.79%，比上年决算数3.04万元减少0.73万元，下降了24.01%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.31万元，平均每辆1.16万元。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，本年度无接待任务，比上年决算数减少0.08万元。国内公务接待批次0次，人次0次。

　　本单位2022年度运行经费(公用经费)支出88.57万元（与决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数161.59万元减少73.02万元，下降45.19%，比上年决算数111.77万元减少23.20万元，下降20.76%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

　　本单位2022年度政府采购支出总额43.27万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.35万元。授予中小企业合同金额43.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。本年度无政府采购工程支出。

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆68辆，其中：特种专业技术用车66辆、其他业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据财政预算管理要求，我单位2022年预算绩效自评项目共8个（其中“绩效工资增量”和“北海市市直机关事业单位退休干部春节慰问金”两个项目属于基本支出范畴），共涉及资金3032.52万元，占一般公共预算项目支出总额的108.46%。我单位2021年度无政府性基金预算项目支出、2021年度无国有资本经营预算项目支出。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目有8个项目自评评定为一等。项目预算数为3040.33万元，全年执行数3032.52万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：

　　（1）绿地及道路绿化管护专项经费：该项目自评评定为一等，项目预算资金为2610万元，完成支出2609.97万元，预算执行率100%。绩效目标及指标完成情况:2022年我站管护面积334.79万㎡，努力做好道路修剪、补种植、除杂、施肥、淋水、病虫害防治等日常管护工作，管护成本没有超预算，保持了良好的道路绿化景观。

　　（2）北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费：该项目自评评定为一等，项目预算资金为50万元，完成支出49.72万元，预算执行率99.43%。绩效目标及指标完成情况:北海市至合浦段铁路沿线（广东路至合浦火车站段）全长24公里，包括广东路口至南珠大道明渠两旁共种植各色三角梅约7万株。经过维护、促花管理措施，现有的三角梅成活率98%以上，管护成本没有超预算，三角梅花开时连成一道不间断的色彩缤纷的花海长廊。

　　（3）红火蚁、白蚁防治：该项目自评评定为一等，项目预算资金为30万元，完成支出30万元，预算执行率100%。绩效目标及指标完成情况:对城区主次干道、支路75条，公共绿地7个进行蚁害防治，总体灭治率达90%以上，有效的降低了蚁害造成的经济损失。

　　（4）古树名木复壮费：该项目自评评定为一等，项目预算资金为10万元，完成支出2.5万元，预算执行率25%。预算执行率低是因国库库款不足，财政未能按时拨付，只拨付了2.5万元，剩余7.5万元年末财政收回预算指标，没有结转到下年度使用。

　　（5）生产用车、园林机械等专用设备购置：该项目自评评定为一等，项目预算资金为77万元，完成支出77万元，预算执行率100%。绩效目标及指标完成情况:已按计划购买2台15吨绿化喷洒车并均验收合格。

　　（6）公众责任险：该项目自评评定为一等，预算资金为20万元，完成支出20万元，预算执行率100%。绩效目标及指标完成情况:公众责任险保险范围包括目前管护的141条道路（小游园）的乔木及绿化设施（新接管道路根据保险合同条款及时纳入保险范围），保险覆盖率达到100%。

　　（7）绩效工资增量：该项目自评评定为一等，预算资金为241.73万元，完成支出241.73万元，预算执行率100%。绩效目标及指标完成情况:已按要求及时发放2021年度市直公益一类绩效工资增量。

　　（8）北海市市直机关事业单位退休干部春节慰问金：该项目自评评定为一等，项目预算资金为1.6万元，完成支出1.6万元，预算执行率100%。绩效目标及指标完成情况:2022年春节前足额及时慰问单位退休干部。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。